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Agencia Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata e Adjacencias - ARIS
Atualizado em: 29/12/2025 20:20:52

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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16/03/20260000063/20260000104/20260000209/20260000245/2026Valor referente ao pagamento de 3,5 diárias a Thainá Venturini Nunes , Analista de Regulação e Fiscalização da ARIS MG, para participar de Reuniões de Alinhamento sobre o Contrato de Concessão nº 001/2024 e Realizar o Evento de Abertura do Programa Acertar no municipio de Governador Valadares-MG , entre os dias 17/03/2026 a 20/03/2026 conforme PCD 035/2026 Rota Viçosa - Governador Valadares - ViçosaTHAINÁ VENTURINI NUNES***.436.426-**R$ 1.675,56R$ 1.675,56R$ 1.675,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
16/03/20260000060/20260000101/20260000206/20260000246/2026Valor referente ao pagamento de 3,5 diárias a Rodrigo Pena do Carmo , Coordenador Administrativo Operacional da ARIS MG, para participar de Reuniões de Alinhamento sobre o Contrato de Concessão nº 001/2024 e Realizar o Evento de Abertura do Programa Acertar no municipio Governador Valadares , entre os dias 17/03/2026 a 20/03/2026 conforme PCD 034/2026 Rota: Viçosa - GV - ViçosaRODRIGO PENA DO CARMO***.286.636-**R$ 1.675,56R$ 1.675,56R$ 1.675,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
16/03/20260000061/20260000102/20260000207/20260000244/2026Valor referente ao pagamento de 3,50 diárias a Natália de Souza Santos , Analista de Fiscalização da ARIS MG, para participar de Reuniões de Alinhamento sobre o Contrato de Concessão nº 001/2024 e Realizar o Evento de Abertura do Programa Acertar no municipio de Governador Valadares , entre os dias 17/03/2026 a 20/03/2026 conforme PCD 033/2026 Rota: Governador Valadares - ViçosaNATALIA DE SOUZA SANTOS***.668.468-**R$ 1.675,56R$ 1.675,56R$ 1.675,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
13/03/20260000056/20260000096/20260000182/20260000242/2026Valor referente ao pagamento de 3,50 diárias a Ariel Miranda de Souza , Analista de Regulação e Fiscalização da ARIS MG, para fiscalização Regular Direta SAA/SES no municipio Pocrane/MG , entre os dias 16/03/2026 a 19/03/2026 conforme PCD 029/2026 Rota: Viçosa - Pocrane - ViçosaARIEL MIRANDA DE SOUZA***.130.386-**R$ 1.675,56R$ 1.675,56R$ 1.675,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
13/03/20260000055/20260000095/20260000181/20260000243/2026Valor referente ao pagamento de 3,50 diárias a Carolina Sulzbach Lima Peroni , Analista de Regulação e Fiscalização da ARIS MG, para fiscalização Regular Direta SAA/SES no municipio Pocrane/MG , entre os dias 16/03/2026 a 19/03/2026 conforme PCD 028/2026 Rota:Viçosa-Pocrane-ViçosaCAROLINA SULZBACH LIMA PERONI***.582.598-**R$ 1.675,56R$ 1.675,56R$ 1.675,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
12/03/20260000048/20260000088/20260000142/20260000241/2026Valor referente às despesas incorridas com viagem conforme PCD 002/2026ANDERSON DA SILVA GALDINO***.614.516-**R$ 289,78R$ 289,78R$ 289,7815010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12/03/20260000028/20250000038/20260000139/20260000239/2026Contratação de empresa para a aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de informática e afins. ATA 139 / 2025 LYRON INFORMÁTICA LTDA15.427.657/0001-07R$ 2.415,00R$ 2.415,00R$ 2.386,0215010000000 - Outros Recursos não Vinculados40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12/03/20260000057/20260000097/20260000203/20260000238/2026Valor referente às despesas incorridas com viagem conforme PCD 027/2026GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO***.049.716-**R$ 255,85R$ 255,85R$ 255,8515010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12/03/20260000004/20250000051/20260000188/20260000236/2026Futuras e eventuais aquisições de lanches (coffee break) para a ARIS - MG em 2026.C E S DANTAS E CIA LTDA01.277.666/0001-54R$ 3.299,50R$ 1.452,06R$ 1.452,0615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/03/20260000022/20220000026/20260000187/20260000240/2026CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAISEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 1.000,00R$ 55,19R$ 55,1915010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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