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Agencia Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata e Adjacencias - ARIS
Atualizado em: 20/06/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/06/2024 0000145/2024Valor referente ao pagamento de juros devido ao atraso da Fatura da segunda quinzena de Marco/2024 do Diario Oficial do Estado de MG.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados05.475.103/0001-21R$ 4,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/06/2024 0000144/2024Valor referente ao pagamento de 3,5 diarias ao diretor geral da ARIS ZM para realizar avaliacao Tecnica de sala para locacao e reunir com SAAE e Sec. de Obra (RS) em Governador Valadares/MG, no periodo de 18 a 21 de junho, conforme PCD nº 061/2024.GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.049.716-**R$ 1.529,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/06/2024 0000143/2024Valor referente ao pagamento de 1,5 diaria a analista de fiscalizacao - Engenheira Ambiental - da ARIS ZM para realizar Fiscalizacao Direta Regular - RSU em Leopoldina/MG, no periodo de 27 a 28 de junho, conforme PCD nº 062/2024.PAULA LARANJA LEAL DE MATTOS PEREIRA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.132.325-**R$ 504,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/06/2024 0000142/2024Valor referente ao pagamento de despesas com reembolso de estacionamento ao Diretor Administrativo Financeiro da ARIS ZM, em viagem realizada para participacao no Curso de Reequilibrio Economico Financeiro para Contratos, no periodo de 11/06 a 14/06. conforme PCD nº 052/2024.MURILO PIZATO MARQUES15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.495.976-**R$ 30,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/06/2024 0000141/2024Valor referente ao pagamento de despesas com reembolso de estacionamento e pedagio ao Diretor geral da ARIS ZM, em viagem realizada para participacao no Curso de Reequilibrio Economico Financeiro para Contratos, no periodo de 11/06 a 14/06. conforme PCD nº 055/2024.GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.049.716-**R$ 111,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/06/2024 0000140/2024Valor referente ao pagamento de 3,5 diarias ao analista de fiscalizacao - Engenheiro Civil - da ARIS ZM para realizar avaliacao Tecnica de sala para locacao em Governador Valadares/MG, no periodo de 18 a 21 de junho, conforme PCD nº 056/2024.ANDERSON DA SILVA GALDINO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.614.516-**R$ 1.529,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/06/2024 0000139/2024Valor referente ao pagamento de 2,5 diarias ao analista de fiscalizacao - Engenheiro Civil - da ARIS ZM para realizar fiscalizacao Direta Regular do RS de Vermelho Novo, Raul Soares e Ponte Nova/MG, no periodo de 24 a 26 de junho, conforme PCD nº 057/2024.ANDERSON DA SILVA GALDINO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.614.516-**R$ 840,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/06/2024 0000138/2024Valor referente ao pagamento de 1,5 diaria ao analista de fiscalizacao - Engenheiro Civil - da ARIS ZM para realizar fiscalizacao Direta Regular do SMRSU de Leopoldina-MG, no periodo de 27 a 28 de junho, conforme PCD nº 058/2024.ANDERSON DA SILVA GALDINO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.614.516-**R$ 504,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/06/2024 0000137/2024Valor referente ao pagamento de 2,5 diarias a analista de fiscalizacao - Engenheira Ambiental - da ARIS ZM para realizar fiscalizacao dos SMRSU E SLU dos municipios de Vermelho Novo, Raul Soares e Ponte Nova/MG, no periodo de 24 a 26 de junho, conforme PCD nº 059/2024.TATIANE BATISTA DAMASCENO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.543.416-**R$ 840,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/06/2024 0000136/2024Valor referente ao pagamento de 0,5 diaria a analista de fiscalizacao - Engenheira Ambiental - da ARIS ZM para Realizar fiscalizacao dos SMRSU E SLU dos municipio de Paula Candido/MG, no dia 28 de junho, conforme PCD nº 060/2024.TATIANE BATISTA DAMASCENO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.543.416-**R$ 117,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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