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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000028/2025 | 0000038/2026 | 0000139/2026 | Contratação de empresa para a aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de informática e afins.
ATA 139 / 2025
| LYRON INFORMÁTICA LTDA | 15.427.657/0001-07 | R$ 2.415,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000007/2025 | 0000025/2026 | 0000140/2026 | Contratação de serviços contínuos de provimento mensal de solução de gestão pública, de forma modular e integrada, com cadastro único, sem limite de usuários, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração e suporte técnico, visando a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejados, para atender as necessidades da ARIS-MG. | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.866.837/0001-20 | R$ 7.600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000046/2026 | 0000085/2026 | 0000138/2026 | Valor referente às despesas incorridas com viagem conforme PCD 019/2026 | GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO | ***.049.716-** | R$ 391,04 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 24/02/2026 | 0000292/2026 | 0000008/2026 | 0000136/2026 | Valor referente ao pagamento de recolhimento do PASEP incidente sobre a receita corrente líquida da ARIS MG durante o exercício de Janeiro de 2026. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 2.466,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 24/02/2026 | 0000045/2026 | 0000084/2026 | 0000137/2026 | Valor referente ao pagamento de 1 diária a Gustavo Gastão C. Cardoso , Diretor Geral da ARIS MG, para realizar a primeira reunião de apresentação e alinhamento sobre a regulação do SAAE de Sete Lagoas, com o diretor presidente e equipe técnica, entre os dias 02/03/2026 a 03/03/2026 conforme PCD 021/2026
Rota: Viçosa - BH - Sete Lagoas | GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO | ***.049.716-** | R$ 478,73 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 0000020/2025 | 0000024/2026 | 0000134/2026 | Adesão à Ata do CISAB-MG 090/2025 para locação de veículo automotivo, sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível. | PONTUAL LOC CAR LTDA | 12.305.622/0001-07 | R$ 3.229,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 0000030/2025 | 0000030/2026 | 0000133/2026 | GESTÃO EM SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | RC SEGURANÇA DO TRABALHO | 38.928.121/0001-70 | R$ 27,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 0000019/2025 | 0000027/2026 | 0000135/2026 | Linhas corporativas Vivo - exercício 2026. | FACILITA TELECOM LTDA | 13.045.960/0001-10 | R$ 2.045,84 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 20/02/2026 | 0000004/2025 | 0000051/2026 | 0000132/2026 | Futuras e eventuais aquisições de lanches (coffee break) para a ARIS - MG em 2026. | C E S DANTAS E CIA LTDA | 01.277.666/0001-54 | R$ 504,84 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |
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Detalhes
| 20/02/2026 | 0000005/2025 | 0000055/2026 | 0000131/2026 | contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de fornecimento de vale alimentação e refeição, na
modalidade de benefício flexível, por cartão magnético com tecnologia de chip full
grade e arranjo de pagamento aberto, sendo responsável pela emissão, reemissão e
gestão de vale alimentação/ refeição, para a concessão dos benefícios aos
colaboradores da ARIS-MG | Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 02.959.392/0001-46 | R$ 14.607,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |